На заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Муниципального совета Рыбинска депутаты приняли отчет администрации об исполнении бюджета в первом полугодии 2016 года.
Доходы
Как сообщил директор департамента финансов Михаил Капранов, план собственных доходов рыбинской казны исполнен на 42.8 процента. Эта цифра находится в рамках тенденции за последние три года и не вызывает у администрации опасений. Тем более что с учетом безвозмездных поступлений вышестоящих бюджетов план выполнен на 53.8 процента — 2 млрд 474.7 млн рублей.
В первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным предыдущим периодом снизились доходы Рыбинска от продажи и использования муниципального имущества — на 5.5 млн и на 22 млн соответственно. Чиновники объясняют это тем, что основной объем недвижимости, находящейся в приличном состоянии, был реализован в предыдущие года.
В первом полугодии не удалось реализовать акции ОАО «Рыбинская горэлектросеть», принадлежащие администрации. По словам первого заместителя главы Дмитрия Рудакова, акции оценены на сумму 400 млн рублей, а потенциальный покупатель — ПАО «МРСК Центра» — предлагает всего 180 млн.
— Мы пока не соглашаемся, — говорит Рудаков. — Есть еще два интересанта — ПАО «Барнаульская электросеть» и ПАО «Севастопольэнерго». Надеемся на более высокие доходы от продажи акций.
В целом в структуре бюджетных доходов использование имущества занимает 9 процентов, продажа и того меньше — 6.7 процента. Основной источник формирования бюджета — это налог на доходы физических лиц — 53.4 процента — почти 420 млн рублей в первом полугодии. На втором месте находится налог на имущество физических лиц — 18.7 процента или 14.7 млн.
Безвозмездные поступления вышестоящих бюджетов за шесть месяцев составили 1 млрд 690 млн рублей.
Расходы
Расходы рыбинского бюджета исполнены на 49.3 процента в сумме 2.4 млрд рублей и распределились неравномерно. Так, раздел бюджета «Общегосударственные вопросы» выполнен на 43,9 процента от плана, раздел «Национальная оборона» — на 62,7 процента, раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — на 38,9 процента.
На содержание и ремонт автомобильных дорог в первом полугодии направлено 45.1 млн рублей, на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск» — 4,6 тыс. рублей, на развитие культуры и туризма — 154 тыс. руб.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 109.2 млн или 27,7 % от годового назначения. Из них более 32 млн потрачено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 11.5 млн — на уличное освещение территории города, почти 450 тысяч — на озеленение, 7.4 млн — на содержание и благоустройство кладбищ.
На благоустройство дворовых территорий бюджет израсходовал 137 тыс. рублей, вся сумма является кредиторской задолженностью. При этом на техническое обслуживание и охрану особо опасного объекта незавершенного строительства (Южный канализационный коллектор) выделено 388,5 тыс. рублей, а на обеспечение деятельности департамента ЖКХ, транспорта и связи — почти 11 млн.
Расходы Рыбинска на образование, культуру, спорт, социальную политику и средства массовой информации составили в отчетном периоде 2.3 млрд рублей или 83,3 процента в общем объеме произведенных расходов бюджета за 1 полугодие 2016 года.
Долги
Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 86.8 млн рублей или 43 процента от годового плана.
В 2016 году Рыбинск планировал привлечение банковских кредитов более 1 млрд руб. и погашение долгов на 1.2 млрд. Фактически новые кредиты составили 200 млн рублей, а погашение — 300 млн.
Бюджетные кредиты получены в рамках запланированного — в сумме 150 млн, погашение за полгода составило 25 млн.
На 1 июля муниципальный долг городского округа город Рыбинск уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 150 млн и составил 1 371 000 000 рублей. Однако расходы на обслуживание муниципального долга увеличился на 34.5 млн и составил 86.8 млн рублей. В том числе и расходы по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом за период с 2012 по 2016 год 17.6 млн рублей — это стало одним из условий получения Рыбинском очередного бюджетного кредита.
— Денежных средств на программы, которые касаются качества жизни, в бюджете Рыбинска нет, — заявил в заключении отчета Михаил Капранов. — Город может позволить себе только траты на зарплаты бюджетникам, обслуживание муниципального долга и исполнение обязательств, возложенных государством на органы местного самоуправления.