Администрация Рыбинска представила в Муниципальный совет проект городского бюджета на 2016 год.

Основные параметры бюджета города характеризуются следующими данными: (тыс. руб.)

Налоговые доходы запланированы в размере 1 465 195,9 тыс. руб. или 80,2 % в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений.

Основными доходными статьями налоговых доходов являются налог на доходы физических лиц (60%), налоги на имущество (27%) и налоги на совокупный доход (10%).

Налог на доходы физических лиц в Рыбинске прогнозируется в размере 877 828 тыс. руб., в том числе гашение недоимки 7 385 тыс. руб.

Налоги на имущество физических лиц прогнозируется в сумме 69 484,2 тыс. руб. по сведениям Межрайонной инспекции ФНС РФ № 3 по Ярославской области  исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Земельный налог прогнозируется в действующих условиях в сумме 323 859,1 тыс. руб., или 100,6% к ожидаемым поступлениям в текущем году.

Единый налог на вмененный доход –149 023,0 тыс. руб., единый сельскохозяйственный налог прогнозируется на 2016 год в сумме 60,5 тыс. руб.; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 895, 0 тыс. руб.

В прочих налоговых доходах основную долю составляют поступления государственной пошлины — 30 636,1 тыс. руб.

В общей сумме госпошлины пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, составляет 30 176,0 тыс. руб., за прочие юридически значимые действия 460,1 тыс. руб. (за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции и на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов).

Всего прочие налоговые доходы прогнозируются на 2016 год 44 046 ,1 тыс. руб.

Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 360 806,2 тыс. руб. и составят 19,8% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Рыбинска.

58% занимают доходы от использования имущества, 38% — доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 4% — прочие неналоговые доходы.

Основную долю в составе доходов от использования имущества занимают доходы от арендной платы за земельные участки — 157 276,8 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества Рыбинска прогнозируются в сумме 8 680,9 тыс. руб. с учетом уменьшения арендуемых площадей в связи с выбытием  объектов площадью 2 784,4 кв. м. (расторжение договоров аренды по соглашению сторон, односторонний отказ от договоров аренды,  продажа арендуемого муниципального имущества). Учтены дополнительные доходы от продажи права на заключение договоров аренды зданий рыбинских бань общей площадью 1 059,2 кв. м (ул. Славского,18; ул.Пятилетки,62; ул.Ломоносова,55)  и 1 019,1 кв. м. за счет принятия в казну бань, расположенных по адресам ул.Захарова,58 и ул. Чебышева,23, а также  доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ «ИТЦ», в связи с изменением типа МБУ «ИТЦ» с бюджетного на казенное с 01.01.2016 года по договорам аренды с ООО «Аптека №27», ООО «Мариола» в сумме 2 638,1 тыс. руб.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий прогнозируются  в сумме 200,0 тыс. руб. (МУП «Землеустроитель» 150,0 тыс. руб., МУП «ИРЦ» 50,0 тыс. руб.).

Доходы от перечисления дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу город Рыбинск прогнозируются  в сумме 31,3 тыс. руб. от ОАО «Рыбинскгазсервис».

Прочие поступления от использования имущества включают в себя плату за пользование жилым помещением по договору социального найма, прогноз на 2016 год — 42 072,7 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в сумме 135 780,3 тыс. руб. по следующим доходным источникам:

— доходы от реализации муниципального имущества составят 62 824,8 тыс. руб.

— доходы от продажи земельных участков планируются в сумме 72 755,5 тыс. руб.

— плата за увеличение площади земельных участков, планируется в сумме 200,0 тыс. руб. и зависит от количества поданных заявлений на перераспределение земельных участков.

Прочие неналоговые доходы прогнозируются на 2016 год в сумме 16 764,1тыс. руб.

Средства бюджета, формирующие муниципальный дорожный фонд городского округа город Рыбинск, прогнозируются на 2016 год в сумме 149 206,1 тыс. руб. с учетом средств межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 134 886 ,0 тыс. руб. (согласно проекту Закона Ярославской области о бюджете ЯО на очередной финансовый год и плановый период).

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней

Безвозмездные поступления в 2016 году  составят 2 666 281,9 тыс. руб., в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности — 147 610,0 тыс. руб., субсидии — 177 590,6 тыс. руб.; субвенции — 2 341 081,3 тыс. руб.

Расходы бюджета

Исходя из объема доходной части бюджета расходы сформированы в 2016 году в сумме 4 492 284,0 тыс. руб.

Сохраняется социальная направленность бюджета, доля расходов бюджета Рыбинска на социальные отрасли (образование, физическую культуру и спорт, культуру и социальную политику, СМИ) составит в 2016 году 79,3%.

Расходы по Муниципальному Совету городского округа город Рыбинск запланированы на 2016 год в сумме 13 200,0 тыс. руб.

Расходы по Администрации городского округа город Рыбинск запланированы на 2016 год в сумме 143 566 тыс. руб.

Общий объем средств по департаменту жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи предусматривается на 2016 год в сумме 437 713 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 158 344 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск» — 167 136 тыс. руб., на реализацию муниципальной программы «Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск» — 80 022,1 тыс. руб.

Общий объем средств по управлению строительства предусматривается  в сумме 71 022,4 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета — 15 780,4 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск» управлению строительства предусмотрено из местного бюджета на 2016 год 12 225,6 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» на 2016 год предусмотрено 10 222,6 тыс. руб., в том числе 9 749,4 тыс. руб. средства областного бюджета (продолжение строительства пристройки к детскому саду №10 по ул. Герцена, д. 95а).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск» предусмотрено 12 525,4 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 6 031,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск» в 2016 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 10 242,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия по строительству биатлонного комплекса с реконструкцией Пресс-центра.

На реализацию мероприятий по строительству и реконструкцию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Рыбинск» предусмотрены средства местного бюджета на 2016 год — 9 678,3 тыс. руб.

На возмещение фактических затрат, связанных с техническим обслуживанием и охраной особо опасного объекта незавершенного строительства (Южный канализационный коллектор) предусмотрены средства на 2016 год в сумме 1 364,7 тыс. руб.

На реализацию ведомственной целевой программы «Управление муниципальным долгом» запланировано на 2016 год 201 900,0 тыс. руб. Планируется привлечение кредитов у кредитных организаций в целях погашения ранее принятых долговых обязательств.

Общий объем запланированных средств по департаменту архитектуры и градостроительства составит 19 700 тыс. руб., по департамент имущественных и земельных отношений — 35 000 тыс. руб.

Департамент по социальной защите населения — общий объем запланированных средств предусмотрен в сумме 1 042 021 тыс. руб., в том числе на мероприятия подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи» — средства областного бюджета 17 600 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы «Социальная  поддержка населения городского округа город Рыбинск» предусмотрены 1 014 639  тыс. руб.,  в том числе средства областного бюджета — 987 901 тыс. руб. из них:

—  пенсионное обеспечение — 6 995 тыс. руб.

—  социальное обеспечение населения — 965 865,1 тыс. руб.

—  охрана семьи и детства — 41 779 тыс. руб.

Расходы по Управлению культуры запланированы в Рыбинске в сумме  232 779,9 тыс. руб.

Финансирование расходов бюджета по отрасли культура осуществляется в соответствии муниципальной программой  «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск». Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году планируется  227 360,0 тыс. руб., из них

— учреждения дополнительного образования  (музыкальные,  художественная школы) — 63 951,0 тыс. руб.;

— централизованная библиотечная система  — 37 769,2 тыс. руб.;

— культурно-досуговые учреждения  (Дворцы культуры, общественно-культурный центр) — 64 135,9 тыс. руб.;

— учреждения исполнительского искусства (театры, духовой оркестр) — 54 144,0 тыс. руб.

— централизованная бухгалтерия учреждений культуры — 3 680,0 тыс. руб.

— за счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на проведение капитального ремонта в сумме 2 100,0 тыс. руб. и оснащение оборудованием  в сумме 350,0 тыс. руб. муниципальных учреждений культуры  ДК «Вымпел» и общественно-культурного центра.

По подпрограмме «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск» на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 1 129,9 тыс. руб. на проведение культурно-массовых мероприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск» планируются мероприятия по развитию туризма в сумме 100,0 тыс. руб.

Расходы по департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике запланированы в сумме  325 770,6 тыс. руб.

Объем средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск» составляет на 2016 год 288 257,7 тыс. руб.

На проведение спортивных мероприятий, развитие инфраструктуры спорта  планируется направить 8 000 тыс. руб.; на  реализацию подпрограммы «Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск» — 10 000 тыс. руб.

Общий объем средств по департаменту образования предусмотрен в сумме  1 931 574,2 тыс. руб., в том числе за счёт областных средств — 1 310 204,8 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы  «Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск» предусмотрено 1 919 149,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1 310 106,7 тыс. руб.

Муниципальный долг

Прогнозируемая сумма муниципального долга в Рыбинске на 1 января 2016 года — 1 506 000 тыс. руб. или 82,5%.

Основной целью в части управления муниципальным долгом является уменьшение объема долговых обязательств и уменьшения затрат на обслуживание долговых обязательств, для обеспечения уровня долга на финансово безопасном уровне для городского округа, с учетом всех возможных рисков.

Поставленная цель может быть достигнута при реализации следующих направлений:

— погашение частей основного муниципального долга с целью приведения уровня долга к среднему уровню (погашение от 50 до 150 млн. руб. в год, долгосрочный целевой ориентир 2025 года: удержатся в группе «B» долговой устойчивости 50-85%);

— своевременное исполнение долговых обязательств;

— уменьшение затрат на обслуживание долга за счет замены коммерческих кредитов бюджетными, использование в течение финансового года кредитов на кассовый разрыв;

— привлечение новых долговых обязательств только на погашение существующих долговых обязательств;

— размещение информации о муниципальном долге городского округа на основе принципа открытости и прозрачности.